预算执行趋势
年度预算、实际使用与有效占用的月度变化
Finance 预算分析
统一数据、角色化视图与来源可追溯的一体化预算管理工作台
全局筛选4 项已生效
年度预算构成调整信息已从主指标收拢至此
预算健康度
时间进度与预算消耗率对比
执行偏快 9.8pp建议关注市场与科技类长期占用
BU（CHO）预算消耗率排行
按授权组织范围排序
预算结构分析
识别预算集中度与剩余空间
预算风险提醒
按影响程度优先处理
数据质量工作区
财务对账与异常处理概览
92.6数据质量总分98.7%预算完整率96.4%费用匹配率94.2%占用关联率12待处理异常
| 异常编号 | 严重度 | 异常类型 | 问题说明 | 影响金额 | 来源范围 | 负责人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严重 | 重复占用 | 付款申请与采购订单存在相同合同金额占用 | 126.8 万 | 浙江省 · 渠道运营部 | Jessie Zhang | 待处理 | ||
| 预警 | 占用未释放 | 财务凭证已入账，但原差旅申请占用仍有效 | 18.4 万 | 江苏省 · 客户服务部 | Salina Liu | 已指派 | ||
| 预警 | 金额差异 | BEAM 已发生金额与财务凭证差异 0.8 万 | 0.8 万 | 江苏省 · 经营管理部 | Ray Dai | 待核对 |